一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************003
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 警戒线 3 84.0 无品牌警戒线 验收通过 2 橡胶手套 24 57.6 无品牌涂掌手套 验收通过 3 得力 6824 记号笔/粗笔 10 25.0 得力/deli6824 验收通过 4 新好 A3 70g A3 70g 500张/包 4包/箱 橙色包装 打印/复印纸 1 45.0 新好/SOHOA3 70g 验收通过 5 方便袋 塑料袋一包 4 48.0 无品牌塑料袋 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘强
